Proracun.hr

*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Proračun Općine Lopar za 2024. godinu

Poštovani mještani Općine Lopar,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

I u 2024. godini radimo  na infrastrukturnim i razvojnim projektima jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te važan čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja, stoga je planirana izgradnja nerazvrstanih cesta, kao i održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja i opremanje sportske dvorane, izgradnja i opremanje dvoranskog trga, obnova školske zgrade i igrališta, kupnja zemljišta, uređenje platoa, izgradnja nogostupa i izgradnja spomenika braniteljima Domovinskog rata. Osim u izgradnju, znatan dio novca smo izdvojili u održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s  održavanjem javnih površina, nabavom urbane opreme, održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanjem javne rasvjete, groblja i mrtvačnice.

Projekt koji nam je od velike važnosti je izgradnja dječjeg vrtića za koji smo osigurali 1.000.000,00 eura kojim želimo našim najmlađim stanovnicima osigurati što bolje uvjete za odgoj, obrazovanje i igru. Izgradnjom vrtića otvara se i mogućnost novih zapošljavanja zbog povećanja kapaciteta i broja djece u grupama.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva; podržavamo naše studente i učenike te isplaćujemo učeničke i studentske stipendije, sufinanciramo prijevoz učenika i studenata. Program produženog boravka u cijelosti financiramo te financiramo boravak djece u Dječjem vrtiću Rab u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni za korisnike s prebivalištem u Loparu.

Nastavljamo s isplatama naknada za novorođenčad, s pomoćima za socijalno ugrožene, poklonima za sv. Nikolu, prigodnim nagradama umirovljenicima, sufinanciranjem pogrebnih troškova obiteljima pokojnika, sufinanciranjem troškova stanovanja kao i s pomoći u kući, sufinanciranjem troškova polaganja vozačkog ispita za mlade te potporama za razvoj poduzetništva.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za protupožarnu zaštitu, civilnu zaštitu i sufinanciranje HGSS –a.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, stoga potičemo kulturne aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga i manifestacija.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo u sufinanciranje reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane. U proračunu za 2024. godinu osigurali smo sredstva za deratizaciju i dezinsekciju kako bismo spriječili nastanak i širenje zaraznih bolesti te za sterilizaciju kućnih ljubimaca.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnik Općine Lopar je Centar za kulturu i sport Lopar.

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Ukupni prihodi  Općine Lopar  za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.769.097,92  eura

PRIHODI 

Prihodi poslovanja Općine Lopar za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.619.097,92 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.144.550,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.396.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 202.147,92 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 862.000,00 eura , prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 12.300,00 eura i   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.100,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 550.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.000.000,00 eura za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 600.000,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.769.097,92 eura

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2024. godinu planirani u iznosu od  2.472.735,92  eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 304.600,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.255.707,92 eura;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 21.220,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 35.000,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 196.605,66 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 125.077,00  eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 534.525,34 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.680.000,00 eura za; 

1.Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 2.010.000,00 eura,

2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 310.00,00 eura,

3. Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 360.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je u iznosu od 616.362,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Lopar sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD  162.414,00 EURA

Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 26.564,00 eura

· Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 10.632,00 eura, 

· Za objavu akata planirano je 8.000,00 eura,

· Za godišnje nagrade planirano je 4.000,00 eura,

·Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 1.932,00 eura,

· Za održavanje računalne opreme planirano je 2.000,00 eura .

Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 117.350,00 eura

· Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 34.950,00 eura,

·Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.700,00 eura, 

·Za informiranje građana planirano je 28.900,00 eura, 

·Za protokol planirano je 16.500,00 eura, 

·Za proslave i pokroviteljstva planirano je 22.500,00 eura, 

·Za savjet potrošača planirano je 800,00 eura, 

·Za proračunske zalihe planirano je 10.000,00 eura.

Program 1003 IZBORI planirani u iznosu od 18.500,00 eura

Za provedbu izbora planirano je 18.500,00 eura.

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.375.791,36 EURA

GLAVA 02104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.375.791,36 EURA

Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 337.220,00 eura

·Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 214.450,00 eura, 

·Materijalni rashodi planirani u iznosu od 89.400,00 eura, 

· Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.320,00 eura, 

· Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 7.000,00 eura

·Za službeno vozilo planirano je 7.050,00 eura, 

·Za najam opreme (najam fotokopirnog uređaja) planirano je 2.000,00 eura,

· Za nabavu  opreme planirano je 8.000,00 eura, 

·Ulaganje u računalne programe planirano je u iznosu od 5.000,00 eura .

Program 2102 Atmosferske vode planirane u iznosu od 5.976,25 eura

Za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda planirano je 5.976,25 eura za odvodnju atmosferskih voda.

Program 2103  Javne površine planirano u iznosu od 216.145,73 eura

· Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 6.300,00  eura,

· Za održavanje i najam objekata na javnim površinama planirano je 74.500,00 eura, 

·Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.253,50 eura ,

· Za urbanu opremu planirano je 11.000,00 eura,

·Za poboljšanje rasvjete planirano je 8.000,00 eura,

· Za održavanje javnih površina gdje nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 8.295,20 eura,

· Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 66.978,28 eura,

·Za ukrašavanje naselja planirano je 5.000,00 eura,

·Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 30.818,75 eura.

Program 2104 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od  1.232.503,63 eura

·Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 594.503,63 eura, 

·Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 5.000,00 eura,

· Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 633.000,00  eura.

Program 2105 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 97.887,50 eura

Za održavanje javne rasvjete planirano je 64.887,50 eura i za proširenje javne rasvjete planirano je 33.000,00 eura.

Program 2106 Groblje planirano u iznosu od 8.596,25 eura

Za održavanje groblja planirano je 8.596,25 eura.

Program 2107 Mrtvačnica planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za održavanje mrtvačnice  planirano je 2.000,00 eura i za opremanje mrtvačnice planirano je 2.000,00 eura.

Program 2108 SORINJ planirano u iznosu od 172.000,00 eura 

Za odlagalište otpada planirano je 135.000,00 eura i za  izgradnju radne zone planirano je 37.000,00 eura.

Program 2109 Sportska dvorana  i trg planirano u iznosu od 301.462,00 eura

· Za održavanje sportskih objekata planirano je 28.200,00 eura, 

· Za izgradnju sportske dvorane planirano je 100.000,00 eura ,

· Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 100.000,00 eura,

· Za otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane planirano je 73.262,00 eura.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.072.915,56 EURA

GLAVA 02205 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.072.915,56 EURA

Program 2201 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.912.905,66 eura

· Za predškolski odgoj (P.O. Dječji vrtić „Pahuljica“) planirano je 160.000,00 eura ,

·Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.000.000,00 eura ,

· Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 51.105,66 eura ,

· Za poklone djeci planirano je 2.000,00 eura za Svetog Nikolu

·Za obnovu školske zgrade i igrališta planirano je 80.000,00 eura ,

·Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 7.500,00 eura za srednju školu „Markantuna de Dominisa“ Rab

· Za naknade učenicima i studentima planirano je 52.300,00 eura,

· Za kredit za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 560.000,00 eura.

Program 2202 Promicanje kulture planirano u iznosu od 33.350,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 23.350,00 eura, 

· Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 10.000,00 eura.

Program 2203 Oglašavanje planirano u iznosu od 11.003,34 eura 

Za oglašavanje  i natječaje planirano je 11.003,34 eura.

Program 2204 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 76.250,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga planirano je 22.050,00 eura, 

· Za pokroviteljstva i pomoći u sportskim manifestacijama planirano je 14.200,00 eura

· Za održavanje sportskih igrališta planirano je 20.000,00 eura za uređenje igrališta

·Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 20.000,00 eura za opremu za dječja igrališta.

Program 2205 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 126.100,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti udruga  civilnog društva planirano je 39.600,00 eura,

·Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 eura,

· Za Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 500,00 eura ,

· Za sufinanciranje prehrane planirano je 2.000,00 eura ,

·Za sufinanciranje vozačkih ispita planirano je 4.000,00 eura ,

· Za Projekt LOPAR-SMART planirano je 60.000,00 eura .

Program 2206 Zdravstvo planirano u iznosu od 21.450,00 eura

Za zdravstvenu zaštitu stanovništva i turista planirano je 21.450,00 eura.

Program 2207 Veterinarstvo planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za veterinarske usluge planirano je 3.000,00 eura.

Program 2208 Socijalna skrb planirano u iznosu od 46.477,00 eura

·Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 2.000,00 eura,

· Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 1.000,00 eura

· Za prigodne nagrade i poklone za blagdane planirano je 23.000,00 eura,

· Za populacijsku i demografsku politiku  planirano je 10.000,00 eura,

· Za sufinanciranje prehrane planirano je 300,00 eura,

· Za pomoć u kući planirano je 1.000,00 eura,

· Za pogrebne usluge planirano je 7.677,00 eura, 

· Za centar za socijalnu skrb planirano ej 1.500,00 eura.

Program 2209 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 500,00 eura

Za pomoć osobama s invaliditetom planirano je 500,00 eura, 

Program 2210 CRVENI KRIŽ planirano u iznosu od 12.176,00 eura

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 12.176,00 eura .

Program 2211 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 63.700,00 eura

· Za protupožarnu zaštitu planirano je 55.200,00 eura, 

· Za Civilnu zaštitu planirano je 1.500,00 eura za redovnu djelatnost,

· Za spašavanje planirano je 7.000,00 eura za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS).

Program 2212 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 341.485,56 eura 

· Za održavanje pomorskog dobra planirano je 200.900,00  eura, 

· Za sufinanciranje gradnje, projektne dokumentacije i opreme planirano je 50.000,00 eura,

· Za održavanje i čišćenje plaža planirano je 90.585,56 eura.

Program 2213 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 388.000,00 eura

· Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 120.000,00 eura, ,

· Za katastarske usluge planirano je 18.000,00 eura ,

· Za zemljište planirano je 250.000,00 eura za kupnju nekretnina .

Program 2214 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 36.518,00 eura

· Za potpore poduzetništvu planirano je 25.000,00 eura, 

·Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 eura,

· Za lokalne akcijske grupe planirano je 1.518,00 eura.

CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 157.977,00 EURA

Program 3001 Centar za kulturu i sport Lopar planirano u iznosu od 157.977,00 eura

·Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 71.077,00 eura, 

· Za koncerte planirano je 10.000,00 eura,

· Za smotru klapa planirano je 5.500,00 eura

· Za prigodne manifestacije planirano je 3.000,00 eura, 

· Za izložbe planirano je 1.000,00 eura,

· Za Loparsku noć planirano je 1.000,00 eura, 

· Za radionice i tečajeve jezika planirano je 2.700,00 eura ,

· Za Festival skulpture u pijesku planirano je 1.000,00 eura, 

· Za Eko etno festival planirano je 3.000,00 eura,

· Za školu miha planirano je 1.700,00 eura, 

· Za predstave planirano je 9.000,00 eura, 

· Za projekciju filmova planirano je 1.000,00 eura,

·Za potporu arheološkim istraživanjima planirano je 1.500,00 eura, 

· Za nabavu opreme planirano je 3.000,00 eura,

· Za Rab Archeological Traces planirano je 7.000,00 eura, 

· Za sportska događanja i manifestacije planirano je 7.500,00 eura

· Za univerzalnu školu sporta planirano je 2.400,00 eura

· Za Ljudi od mora planirano je 6.500,00 eura, 

· Za advent u Loparu planirano je 6.000,00 eura,

· Za školu plesa planirano je 4.000,00 eura,

· Za školu odbojke planirano je 4.000,00 eura,

· Za Loparski karneval 2024. planirano je 4.000,00 eura,

·  Za Loparski maškar planirano je 2.100,00 eura.

Komentari (0)