Proracun.hr

*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Proračun Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu

Poštovani građani,                

predstavljamo vam Vodič za građane za 2026. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://zupa-dubrovacka.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2026. godini.

Administrativno, tehničko i stručno osoblje naše Općine svakodnevno radi na poboljšanju učinkovitosti, transparentnosti i kvalitete usluga prema građanima. Uvijek nam je cilj da svaki postupak bude jednostavniji, a svaka odluka donesena u interesu zajednice. 

U području gospodarstva i poljoprivrede, cilj nam je i dalje stvarati uvjete koji potiču lokalne poduzetnike i proizvođače. Planiramo dodatno ulagati u programe potpore i osigurati stabilnije uvjete za razvoj obiteljskih gospodarstava. Općina Župa dubrovačka u 2026. godini planira izdvojiti sredstva za dodjelu subvencije u iznosu od 125.000 eura te iste obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( JP Libertas Dubrovnik d.o.o ) te subvencije poljoprivrednicima kroz program potpore poljoprivredi koji Općina provodi dugi niz godina.

Nastavljamo i s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu. U planu su ulaganja u javne i zelene površine, održavanje nerazvrstanih cesta, modernizaciju javne rasvjete i održavanje čistoće javnih površina.

Posebno bih istaknuo projekt izgradnje Športskog i rekreacijskog centra Čibača, ukupno vrijedan 4.600.000 eura. To će biti važan prostor za sport, rekreaciju i okupljanje naših građana, s dugoročnim benefitima za cijelu zajednicu.

Ulaganja u kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu ostaju prioritet, kao i obnova i izgradnja lokalnih cesta. 

Vodimo računa o potrebama naših građana kroz socijalne programe i ulaganja u zdravstvo, posebno kroz potpore umirovljenicima, socijalno ugroženima i sufinanciranje zdravstvenih projekata.

Sufinanciramo rad brojnih udruga koje doprinose kulturnom, sportskom i društvenom životu Općine. Nastavljamo i s ulaganjima u zaštitu okoliša, nabavu nove komunalne opreme i jačanje protupožarne zaštite.

Redovna djelatnost Dječjeg vrtića i dalje je jedna od naših stalnih obveza, jer želimo osigurati kvalitetne uvjete za djecu i zaposlenike.

U području obrazovanja, nastavljamo ulagati u osnovne i srednje škole, kao i u poticanje visokoškolskog obrazovanja putem stipendija i drugih oblika pomoći učenicima i studentima.

Sve ove aktivnosti čine osnovu našeg zajedničkog rada – ravnomjeran razvoj, brigu za ljude i stvaranje boljih uvjeta života u svim dijelovima naše Općine. Zahvaljujem svima na podršci i suradnji. Samo zajedničkim naporima možemo nastaviti graditi Općinu u kojoj je ugodno i dostojanstveno živjeti.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu bilo je provedeno od 21.10.2025. do 13.11.2025.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

                  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa dubrovačka.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Ukupni prihodi i primici Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu planirani su u iznosu od 15.010.000,00 eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu planirani su u iznosu od 11.738.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.546.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.073.114,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 888.720,00 eura prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.174.854,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 50.312,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 5.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 141.000,00 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 430.000,00 eura, od toga Primljeni povrati glavnica danih zajmova 80.000,00 eura i Primici od zaduživanja 350.000,00 eura. 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja planiran je u iznosu od 2.701.000,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu planirani su u iznosu od 15.010.000,00 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu planirani su u iznosu od 11.746.700,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.573.680,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.671.120,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.200,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 125.000,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 338.500,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 410.00,00 eura;

7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani u iznosu od 2.622.200,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.253.300,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.121.800,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 81.500,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 10.000,00 eura

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 04/24) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija je prikaz programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima strateškog planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

· Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke razvrstane po prirodnim vrstama te rashode i izdatke razvrstane prema njihovoj ekonomskoj namjeni kojoj služe,

· Lokacijska klasifikacija je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, drugih država članica Europske unije te ostalih država,

· Izvori financiranja, a koje čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Proračun Općine Župa dubrovačka sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01010 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

Program 1001 Stručne službe Općine planiran u iznosu od 1.662.595,00 eura.

Ovim programom predviđeno je izdvajanje sredstva za aktivnosti koje su ključne za unaprjeđenje rada općinske uprave. Ukupno, iznos od 1.402.595,00 eura bit će usmjeren na pokriće troškova za administrativno, tehničko i stručno osoblje. Ovaj iznos omogućit će nastavak rada i angažman stručnog osoblja u odjelima općinske uprave, čime će se osigurati veća efikasnost i kvaliteta usluga za građane. Sredstva u iznosu od 260.000,00 eura bit će namijenjena za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave.

Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planiran u iznosu od 1.225.000,00 eura.

Za aktivnosti gospodarstva, poljoprivrede i ekonomske poslove planira se izdvojiti 1.225.000,00 eura od čega iznos od 1.100.000,00 ide za izgradnju groblja na Dubcu, subvencije JP Libertas za nerentabilne linije u iznosu od 85.000,00 eura, te subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 40.000,00 eura.

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.897.500,00 eura.

Za program održavanja komunalne infrastrukture planira se izdvojiti ukupno 1.897.500,00 eura, koji će biti raspodijeljeni na nekoliko ključnih područja održavanja. Za održavanje ostalih javnih površina predviđeno je 328.000,00 eura. Dodatnih 350.000,00 eura biti će usmjereno na održavanje javnih zelenih površina, čime će se osigurati njihova urednost i ljepota. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 454.000,00 eura. Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 450.000,00 eura i za održavanje javne rasvjete planirano je 315.500,00 eura. 

Program 1004 Gradnja objekata komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.075.800,00 eura.

U sklopu ovog programa predviđena su sredstva za nekoliko važnih infrastrukturnih ulaganja. Za ulaganje u javne zelene površine planira se iznos od 87.000,00 eura. Kapitalna ulaganja u groblje Dubac bit će financirana s iznosom od 210.000,00 eura. Dio sredstava, u iznosu od 100.000,00 eura, bit će usmjeren na poboljšanje javne rasvjete, dok će za ulaganja u nerazvrstane ceste biti izdvojeno 430.000,00 eura. Također, za ulaganje u javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, predviđeno je 248.800,00 eura, čime će se poboljšati funkcionalnost tih prostora za pješake i bicikliste.

Program 1015 Obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim planiran u iznosu od 41.000,00 eura.

Programom će se osigurati sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 20.000,00 eura, sredstva za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada u iznosu od 1.000,00 eura i sredstva za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama u iznosu od 20.000,00 eura.

Program 1017 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnja i zaštita voda planiran u iznosu od 478.000,00 eura.

Ovim programom za ulaganja u kanalizaciju i odvodnju planira se izdvojiti 310.000,00 eura. Dodatnih 20.000,00 eura bit će usmjereno na izradu projektne dokumentacije za kanalizacijske sustave, vodovod i odvodnju.Za izgradnju vodoopskrbne mreže planira se izdvojiti 85.000,00 eura, čime će se omogućiti proširenje i modernizacija vodovodne infrastrukture. Također, za održavanje postojećih sustava kanalizacije, vodovoda i odvodnje predviđeno je 63.000,00 eura, čime će se osigurati njihovo pravilno funkcioniranje i dugoročna održivost.

Program 1016 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije planiran u iznosu od 284.400,00 eura.

Za prostorno plansku dokumentaciju osigurat će se iznos od 84.400,00 eura, za  projektnu dokumentaciju  - dječja i sportska igrališta 120.000,00 eura, za projektnu dokumentaciju – projekti od općeg i javnog interesa 30.000,00 eura i za geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 eura.

Program 1020 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste planiran u iznosu od 518.000,00 eura.

Za infrastrukturna ulaganja u ceste planira se izdvojiti 518.000,00 eura.

Program 1021 Ostale komunalne aktivnosti planiran u iznosu od 423.500,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za održavanje izvora i javnih fontana u iznosu od 10.000,00 eura, za održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica u iznosu od 235.500,00 eura, za hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja u iznosu od 28.000,00 eura, za Božićno ukrašavanje općine u iznosu od 25.000,00 eura i za nadzor javnih površina u iznosu od 125.000,00 eura.

Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planiran u iznosu od 375.500,00 eura.

Programom zdravstva i socijalne skrbi osigurana su sredstva za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 40.500,00 eura i sredstva za socijalni program u iznosu od 335.000,00 eura.

Program 1007 Očuvanje sakralne kulturne baštine planiran u iznosu od 458.000,00 eura.

Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi izdvojit će se 30.000,00 eura, za pokroviteljstvo i organizaciju kulturnih događanja 80.000,00 eura, za održavanje crkvica i ostalih spomenika 52.000,00 eura, za održavanje domova kulture 181.000,00 eura i za izgradnju i uređenje institucija u kulturi planirano je izdvojiti 115.000,00 eura.             

Program 1008 Informiranje planiran u iznosu od 73.100,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za informiranje građana u iznosu od 73.100,00 eura.

Program 1009 Sport i rekreacija planiran u iznosu od 1.361.000,00 eura.

Za donacije Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka planirano je izdvojiti 175.000,00 eura, za održavanje dječjih i sportskih igrališta 76.000,00 eura, za tekuće donacije sportskim klubovima 10.000,00 eura i za kapitalna ulaganja u sportske objekte 1.100.000,00 eura.

Program 1010 Udruge planiran u iznosu od 80.000,00 eura.

Ovim programom predviđena su sredstva za sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata u iznosu od 17.000,00 eura i za sufinanciranje udruga u kulturi u iznosu od 63.000,00 eura.

Program 1018 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 164.000,00 eura.

Programom zaštite okoliša planiraju se izdvojiti sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 149.000,00 eura i za nabavu komunalne opreme u iznosu od 15.000,00 eura.

Program 1019 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 519.000,00 eura.

Za protupožarnu zaštitu predviđen je iznos od 496.000,00 eura, dok se za održavanje protupožarnih puteva planira izdvojiti iznos od 23.000,00 eura.

GLAVA 01020 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program 1013 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 3.334.000,00 eura. 

Ovim programom izdvojit će se 3.214.036,00 eura za Dječji vrtić Župa dubrovačka i 119.964,00 eura za fiskalnu održivost Dječjih vrtića.

Program 1005 Osnovno, srednje i ostalo obrazovanje planiran u iznosu od 442.755,00 eura.

Programom će se osigurati sredstva za osnovno obrazovanje u iznosu od 209.700,00 eura, za srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 100.000,00 eura, za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti  za djecu planirano je izdvojiti 20.555,00 eura i za projektnu dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka predviđen je iznos od 112.500,00 eura .

Program 1031 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima NPOO.C3.1.R1- I1.01.0216

Za program izgradnje i opremanja Dječjeg vrtića u Kuparima Općina je osigurala iznos od 460.000,00  eura. Od toga za upravljanje projektom “Izgradanja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima“ 10.000,00 eura, za izradu projektne dokumentacije Dječji vrtić Kupari 100.000,00 eura i za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Kupari 350.000,00 eura.

RAZDJEL 020 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 02010 OPĆINSKO VIJEĆE

Program 2001 Općinsko vijeće planiran u iznosu od 67,350,00 eura.

Za djelatnost Općinskog vijeća planirano je izdvojiti 30.800,00 eura, za mjesnu samoupravu 7.800,00 eura, za obilježavanje dana Općine 25.000,00 eura i za radna tijela Općine Župa dubrovačka planiran je iznos od 3.750,00 eura.

RAZDJEL 030 OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 03010 OPĆINSKI NAČELNIK

Program 2002 Općinski načelnik planiran u iznosu od 59.500,00 eura.

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za djelatnost općinskog načelnika u iznosu od 54.500,00 eura i za pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj u iznosu od 5.000,00 eura.

Program 2003 Proračunska rezerva planiran u iznosu od 10.000,00 eura.

Za proračunsku rezervu planirano je izdvojiti 10.000,00 eura iz proračunskih sredstava.

Komentari (0)