Proracun.hr

Komentari Godina ovog Proračuna je završena pa sukladno tome i mogućnost komentiranja istog.

Proračun Općine Bistra za 2022. godinu

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra !

Predstavljamo Vam „Proračun za građane za 2022. godinu“, kao sažetak najznačajnijeg dokumenta svake jedinice lokalne samouprave. 

U njemu je prikazano od kojih se prihoda proračun sastoji te što se sve iz njega financira, a sve s ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom. 

U 2022. godini planiramo značajan dio sredstava iz proračuna uložiti u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže,  planiramo nastavak izgradnje i uređenja groblja, izgradnje i asfaltiranja  nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, te održavanja javnih i zelenih površina.

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži. Danas se sve više teži da se svako dijete razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim, stoga smo u Proračunu osigurali sredstva za izgradnju pomoćnog igrališta na Sportskom centru Bistra, te izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta.

Ukupna ulaganja planirana u program razvoja sporta i rekreacije iznose 771.000,00 kuna.

Kako bi potakli razvoj poduzetništva i gospodarstva, nastavljamo sa izgradnjom komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra, te omogućujemo subvencije poljoprivrednicima. 

Projekt „Bistranski paviljon – izgradnja i uređenje tržnice“ prijavljen je na natječaj EU fondova na mjeru 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Sretni smo da uz EU sufinanciranje nastavljamo s našim projektom „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“ u kojem nam je partner udruga Ekomuzej Bistra i Turistička zajednica Zagrebačke županije. 

Projektom „Želim posao“ želimo  povećati socijalnu uključenost i zapošljavanje mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ovim projektom nastojimo povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika.

I u 2022. godini nastojimo zadržati postojeći standard financiranja javnih potreba u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju kroz financiranje nabave radnih bilježnica i ostalih materijala učenicima Osnovne škole Bistra ( u iznosu od 260.000,00 kuna ), financiranje produženog boravka za 1. i 2. razrede ( u iznosu od 250.000,00 kuna ), financiranje školske kuhinje, natjecanja učenika, sufinanciranje škole u prirodi te prijevoza učenika i  studenata. 

Učenicima srednjih škola dodjeljujemo stipendije u iznosu od 300,00 kuna, a studentima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.  

Demografskim mjerama na području Općine Bistra nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. 

Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. 

Općina Bistra roditeljima novorođene djece daje novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo, 3.000,00 kuna treće i 4.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete. 

U 2022. godini osigurano je 100.000,00 kn za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Za redovno financiranje i za kapitalna ulaganja u Dječji vrtić Kapljica izdvajamo 4.240.000,00 kuna, a za Općinsku knjižnicu Bistra 433.026,00 kuna.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima ( uskrsnice i božićnice ), a  socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoći za ogrjev i naknade za troškove stanovanja. 

Najveći iznos sredstava 3.660.000,00 kuna izdvajamo za subvenciju javnog prijevoza ZET-a na području općine Bistra za umirovljenike, nezaposlene osobe, korisnike socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom, te za učenike i studente.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć kroz javne natječaje koje Općina Bistra raspisuje svake godine, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad kroz programe i projekte te manifestacije koje održavaju.

Planirana sredstva za donacije udrugama u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti te gospodarstvu iznose 966.000,00 kuna.

Drage mještanke i mještani Općine Bistra, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu  trajalo od 16.11.2021. do 16.12.2021. godine.

Vaš Načelnik

 Danijel Drviš

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita te primici od financijske imovine i zaduživanja

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Posebni dio proračuna sačinjava:

• plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.550.804,18 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2022. godinu planirani su u iznosu od 36.483.041,82 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.628.026,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 14.648.026,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 155.000,00 kuna i Ostali prihodi od poreza 5.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.673.405,86 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 2.604.726,82 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 74.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 9.994.679,04 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 876.300,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 13.300,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 863.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.533.423,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.128.423,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.400.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 764.386,96 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 692.386,96 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 72.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.500,00 kuna za ostale prihode

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za prihodi od prodaje materijalne imovine ( zemljišta ).

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna ( kratkoročni kredit ).

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano je u iznosu od 2.067.762,36 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.550.804,18 kuna.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2022. godinu planirani su u iznosu od 26.438.213,87 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.899.098,87 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 5.564.891,72 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 416.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 918.207,15 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.624.165,75 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od  392.945,80 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.607.062,51 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 11.901.729,28 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 17.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 705.428,16 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 393.515,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 143.515,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 214.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 690.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 439.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.177.834,25 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.576.420,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna  i kapitalne pomoći 1.541.414,25 kuna

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.282.590,31 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  13.762.590,31 kuna, od toga građevinski objekti 12.620.590,31  kuna, postrojenja i oprema 222.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 160.000,00 kuna i  nematerijalna proizvedena imovina 760.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 830.000,00 kuna ; od toga za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 680.000,00 kuna, i za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 150.000,00 kuna

OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO JE U IZNOSU 186.800,00 KUNA

Program 1001 Program rada predstavničkog tijela planirano u iznosu od 186.800,00 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano je 121.800,00 kuna, od toga: Naknade Općinskim vijećnicima 80.000,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, Savjet mladih 5.000,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama 26.800,00kuna 

2. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 65.000,00 kuna, od toga javna priznanja i nagrade 15.000,00 kuna i Dan Općine 50.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 661.250,00 KUNA

Program 1002 Program rada općinskog načelnika planirano u iznosu od 351.250,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirano je 351.250,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 250.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.250,00 kuna, službena putovanja 5.000,00 kuna, simpoziji 5.000,00 kuna, reprezentacija 50.000,00 kuna

Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Za obilježavanje Dana Bistre planirano je 170.000,00 kuna za Dane Bistre

2. Za izdavanje knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra planirano je 70.000,00 kuna 

3. Za manifestacije planirano je 40.000,00 kuna.

Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano je 30.000,00 kuna, od toga ugovori o djelu 20.000,00 kuna i za reprezentaciju 10.000,00 kuna.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 34.852.165,82 KUNA

Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od  3.383.624,96 

1. Za promidžbu i informiranje planirano je 165.000,00 kuna, od toga tisak 85.000,00 kuna, promidžbeni materijali 10.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 kuna

2. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.218.624,96 kuna, od toga:

• Financirano od općih prihoda i primitaka: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.747.600,00 kuna, materijalni rashodi planirani su u iznosu do 1.121.328,16 kuna i financijski rashodi planirani su u iznosu od 77.000,00 kuna

• Financirano iz vlastitih prihoda: materijalni rashodi planirani su u iznosu do 188.000,00 kuna za energiju

• Financirano od pomoći: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 79.092,00 kuna i materijalni rashodi 5.604,80 kuna

Program 1007 Krediti i zajmovi planirano u iznosu od 675.000,00 kuna

Za otplate kredita planirano je 675.000,00 kuna, od toga :

• Otplata beskamatnog zajma Min. financija 5.000,00 kuna, otplata kredita HBOR (društveni dom) 5.000,00 kuna, Otplata kredita HBOR ( pj. pločnik ) 5.000,00 kuna i Kamate za primljene kredite od HBOR-a 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Otplata kredita HBOR ( pj. pločnik ) 230.000,00 kuna , Otplata kredita HBOR ( društveni dom ) 85.000,00 kuna i Otplata beskamatnog zajma Min. Financija 145.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 168.000,00 kuna

Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirano je 168.000,00 kuna iz izvora opći prihodi i primici.

Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje planirano je u iznosu od 727.000,00 kuna

1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 260.000,00 kuna za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalih materijala. 

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 290.000,00 kuna, od toga sufinanciranje škole u prirodi 20.000,00 kuna, sufinanciranje natjecanja učenika OŠ Bistra 15.000,00 kuna, za financiranje boravka u školi 250.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi (prvoškolci i dr.) 5.000,00 kuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 27.000,00 kuna za stipendije učenicima srednjih škola

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 30.000,00 kuna za stipendije studentima

5. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 120.000,00 kuna, od toga projektna dokumentacija za sportsku dvoranu u OŠ Bistra 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći za Osnovnu školu Bistra 20.000,00 kuna

Program 1015 Kultura i sakralna baština planirano u iznosu od 9.835.035,22 kuna

1. Za njegovanje sakralne baštine planirano je 91.000,00 kuna, od toga tekuće donacija – Župa sv. Nikole Bistra a 41.000,00 kuna, kapitalne donacije za obnovu pročelja, fasade i krovišta župe 50.000,00 kuna

2. Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirane u iznosu od 196.000,00 kuna

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 22.000,00 kuna 

4. Za izgradnju kapelice planirano je 175.000,00 kuna, od toga vanjsko uređenje 100.000,00 kuna, oprema za uređenje kapelice 75.000,00 kuna

5. Za projekt „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“ planirano je 9.341.035,22 kuna, od toga: 

• Financirano od općih prihoda i primitaka- 118.618,29 kuna, od toga: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 29.475,36 kuna, materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.954,38 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 70.188,55 kuna

• Financirano od pomoći – 9.039.879,93, od toga: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 167.027,04 kuna, materijalni rashodi planirani su u iznosu od 178.451,13 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 8.694.401,76 kuna

• Financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna

• Financirano iz vlastitih prihoda: materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.537,00 kuna 

6. Za projekt „Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva“ planirano je 10.000,00  od toga 5.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka za projektnu i ostalu dokumentaciju i 5.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za projektnu i ostalu dokumentaciju. 

Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 771.000,00 kuna

1. Za donacije sportskim društvima planirano je 660.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u Sportski centar planirano je 111.000,00 kuna, od toga; 91.000,00 kuna za izgradnju pomoćnog igrališta i 20.000 kuna za Projektnu i ostalu dokumentacija za pomoćno igralište.

Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 1.334.519,11  kuna

1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirano je 495.220,00  kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 382.600,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 96.620,00

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 16.000,00 kuna

2. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

3. Za program rada Vijeća za prevenciju planirano je 10.000,00 kuna

4. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi planirano je 70.000,00 kuna

5. Za veterinarske usluge planirano je 20.000,00 kuna

6. Za projekt „Zaželi“ planirano 74.475,00 kuna za rashode za zaposlene 

7. Za projekt „Želim posao“ planirano je 662.824,11 kuna, od toga 106.324,11 za rashode za zaposlene, 556.500,00 za materijalne rashode

Program 1020 Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima planirano u iznosu od 68.423,00  kuna

Za Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima  planirano je 68.423,00  kuna, od toga 59.415,00 kuna za rashode za zaposlene,9.008,00 kuna za materijalne rashode

Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.233.121,25 kuna

1. Za izgradnju groblja planirano je 233.121,25 kuna 

2. Za izgradnju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza planirano je 3.790.000,00 kuna

3. Za projekt „Bistranski paviljon – izgradnja i uređenje tržnice“ planirano je 30.000,00 kuna – za projektnu i ostalu dokumentaciju.

4. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirano je 1.120.000,00 kuna, 

5. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna

6. Za dječja igrališta planirano je 10.000,00 kuna ( projektna i ostala dokumentacija za dječje igralište u Poljanici Bistranskoj ).

Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 9.269.149,28 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 150.000,00 kuna

2. Za zbrinjavanje životinja planirano je 60.000,00 kuna za Udrugu za zaštitu životinja i okoliša “Šapica“ 

3. Za stručni nadzor planirano je 93.000,00 kuna, od toga stručni i investicijski nadzor – održavanje komunalne infrastrukture 73.000,00 kuna i stručni i investicijski nadzor – Sljemenska cesta 20.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina planirano je 3.841.149,28 kuna,od toga:

• Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina 2.541.300,00 kuna, održavanje Sljemenske ceste 749.849,28 kuna i zimska služba – nerazvrstane ceste 550.000,00 kuna 

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 320.000,00 kuna, 

6. Za asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina planirano je 1.025.000,00 kuna , od toga asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1.000.000,00 kuna, stručni i investicijski nadzor (asfaltiranje) 25.000,00 kuna

7. Za reciklažno dvorište planirano je 100.000,00 kuna za održavanje reciklažnog dvorišta.

8. Za subvenciju prijevoza ( ZET ) planirano je 3.660.000,00 kuna

9.  Za projektiranje planirano je 10.000,00 kuna  za projektnu i ostalu dokumentacija 

10. Za opremu za javne površine planirano je 10.000,00 kuna

Program 1023 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 70.000,00  kuna

Za gospodarenje otpadom planirano je 70.000,00 kuna, od toga za naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 60.000,00 kuna i za izradu Plana godpodarenja otpadom 10.000,00 kuna.

Program 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 1.563.293,00 kuna

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 208.293,00. kuna 

2. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirano je 1.355.000,00 kuna, od toga 

• Za financijske rashode 50.000,00 kuna,

• Za ostale rashode 1.100.000,00 kuna

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 kuna

Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine planirano u iznosu od 405.000,00 kuna 

1. Za geodetska snimanja planirano je 200.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge 

2. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 55.000,00 kuna ( procjene vrijednosti nekretnina i legalizacija objekata )

3. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirano je 70.000,00 kuna za izradu Prostornih planova

4. Za izgradnju Općinskog centra planirano je 50.000,00 kuna za projektnu i ostalu dokumentaciju

5. Za žičaru Sljeme – Bistra planirano je 10.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

6. Za urbanu komasaciju planirano je 20.000,00 kuna ( projektna i ostala dokumentacija i intelektualne usluge ).

Program 1030 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 680.000,00 kuna 

1. Za održavanje objekata i zgrada planirano je 190.000,00 kuna, od toga , materijal i dijelovi za održavanje objekata i zgrada 30.000,00 kuna, premije osiguranja imovine 40.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i zgrada 120.000,00 kuna 

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 50.000,00 kuna, od toga: materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, auto gume 5.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna i usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna , usluge održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 10.000,00 kuna

3. Za ulaganje u opremu općine planirano je 140.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4. Za rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje planirano je 300.000,00 kuna.

Program 1024 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 59.000,00 kuna

1. Za razvoj gospodarstva planirano je 17.000,00 kuna, od toga članarina – LAG Zeleni bregi 15.000,00 kuna i  naknada troškova prijevoza (LAG) 2.000,00 kuna 

2. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirano je 40.000,00 kuna 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

Program 1032  Potpora poljoprivredi  planirane u iznosu od 97.500,00 kuna

Za poticajne mjere u poljoprivredi planiran je iznos od 97.500,00 kuna, od čega za subvencije poljoprivrednicima 90.000,00 kuna i za izradu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 7.500,00 kuna.

Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 512.500,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 65.500,00 kuna, od toga službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 kuna, obuka članova civilne zaštiti 10.000,00 kuna, usluge iz područja civilne zaštite 18.000,00 kuna, Materijali za provođenje higijenskih mjera zaštite zbog korona virusa  10.000,00 kuna, Planovi iz područja civilne zaštite 7.500,00 kuna

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 440.000,00 kuna, od toga za vatrogasne intervencije 10.000,00 kuna i tekuće donacije – DVD BISTRA 415.000,00 kuna te za Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 kuna

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja.

2.DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“

Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“ planirano u iznosu od 6.280.562,36 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirano je 6.055.562,36 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani od 4.066.090,36 kuna, od toga: plaće 3.254.154,80 kuna, ostali rashodi za zaposlene 275.000,00 kuna i doprinosi na plaće 536.935,56 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.561.457,00 kuna,

• Financijski rashodi 63.015,00 kuna

• Ostali rashodi 10.000,00

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 355.000,00 kuna

2. Za kraće programe DV Kapljica ( sportski, glazbeni ) planirano je 35.0000,00 kuna za provođenje kraćih sportskih i glazbenih programa.

3. Za uređenje okoliša planirano je 10.000,00 kuna za materijalne rashode

4. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 80.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5. Za projekt Izgradnja vrtića planirano je 100.000,00 kuna za projektnu i ostalu dokumentacija za izgradnju Područnog vrtića DV Kapljica.

3.  OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“ planirano u iznosu od 570.026,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirano je 403.026,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 278.350,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 230.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.400,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 37.950,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 121.176,00 kuna, od toga; 20.576,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 39.000,00 kuna za uredski materijal i energiju, 53.600,00 kuna za rashode za usluge, 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode  poslovanja

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.500,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirano je 167.000,00 kuna, od toga knjige 157.000,00 kuna, nabava DVD-a 3.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj 7.000,00 kuna.

Komentari (0)